Aktuellt från projektledningen

13 december 2011

2011-12-13

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog den 8 december inriktningsbeslut för arenan. Beslutet innebär bland annat att arenan ska innehålla:
- två ishallar (varav A-hallen ska vara godkänd för spel i ishockeyallsvenskan och den ska vid evenemang kunna ta minst 2600 sittplatser och 200 ståplatser)
- en gymnastikhall på cirka 1870 kvadratmeter, med utrustning för fem miljoner kronor
- en konstfrusen bandyplan som är godkänd för spel i bandyallsvenskan.

Den 12 december antog kommunfullmäktige detaljplan för arenaområdet. Under hösten har projektering av så kallade systemhandlingar gjorts. Dessa ritningar och beskrivningar utgör underlag för den riktkostnadskalkyl som nu räknas fram av PEAB och kommunen. Kalkylen ska vara färdig i början av januari.
Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommer kommunfullmäktige den 9 februari att kunna ta beslut om definitiv utformning och ambitionsnivå för arenan. Underlag för beslutet är ritningar och beskrivningar, riktkostnadskalkyl och driftkostnadskalkyl.
Om kommunfullmäktige tar det definitiva beslutet den 9 februari beräknas byggstart kunna ske i mars och färdigställande blir under hösten 2013.
Seriespel i ishockey och bandy beräknas kunna ske från höstsäsongens början 2013.

Fördjupning

Projektering och kalkylarbete

Kommunfullmäktige tog den 8 december ett inriktningsbeslut om bland annat antal ishallar och åskådarplatser i den nya arenan.
Systemhandlingar är färdiga (systemhandlingar = ritningar och beskrivningar som bildar underlag för produktionshandlingar, vilka i sin tur är ritningar och beskrivningar som är tillräckligt detaljerade för att bygga efter).
Det har varit ett intensivt arbete för 10 - 15 konsulter, samt PEAB:s och vår egen projektledning. Projekteringsmöten med alla konsulter har hållits i Östersund tisdag em - onsdag em varannan vecka. Varje gång har representanter för idrotten, tillgänglighetsrådet och handikappidrottsförbundet varit inbjudna att träffa arkitekt och projektledning på tisdagskvällen för att orienteras om projekteringen och ge synpunkter.
Detta har upplevts mycket positivt av alla parter.

Man kan notera att de "fakta" som Nils-Åke Hallström angivit i sin senaste insändare härom dagen i den mån de avser arenan förefaller grunda sig på de (preliminära ofullständiga) uppgifter som var aktuella den 4 oktober.
För att ta några detaljer: Byggnaderna är försedda med betongsockel, B-hallen är isolerad och dimensionerad för en innetemperatur av 6 plusgrader och även i övrigt dimensionerad för att uppfylla Svenska Ishockeyförbundets krav för en träningshall A.

Kalkylarbetet har påbörjats med systemhandlingarna som underlag. Kalkylen beräknas vara färdig i början av januari. Detta blir första gången i det här projektet som vi har en kalkyl på ett bra kalkylunderlag. Tidigare har vi haft kostnadsbedömningar.

Den första bedömningen våren 2010 gjordes på ett mycket översiktligt underlag, t ex skissade situationsplaner i skala 1:2000. Den gjordes också med uppskattade ytbehov och med erfarenhetsmässiga schablonvärden för kvadratmeterkostnader.
Vissa kostnader var ej upptagna i kostnadsbedömningen. Den andra kostnadsbedömningen från 4 oktober 2011 gjordes på ett underlag av ett lokalprogram och skalenliga, men ej måttsatta arkitektskisser, alltså ett betydligt bättre underlag än den första bedömningen.

Kostnadsbedömningen vad gäller byggkostnaderna gjordes fortfarande med hjälp av erfarenhetsmässiga kvadratmeterkostnader. Byggherrekostnaderna beräknades för respektive aktivitet, till exempel ingår kostnad för VA-anslutning enligt uppgift från Vatten Östersund, och kostnader för anslutning av el, fjärrvärme och bredband enligt uppgift från Jämtkraft.

Index till färdigställande ingår med en bedömd procentsats grundad på upprättad tidplan. Kalkylen kommer tillsammans med systemhandlingarna att vara underlag för kommunfullmäktiges beslut att påbörja de egentliga byggnadsarbetena. Detta underlag beräknas komma upp för beslut i kommunfullmäktigeden 9 februari 2012 .

Detaljplanläggning

Detaljplanen för arenaområdet antogs av kommunfullmäktige den 12 december.

Byggande

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september att ge igångsättningstillstånd för vissa förberedande markarbeten. Det arbetet är färdigt.
Förutsatt att kommunfullmäktige den 9 februari beslutar godkänna ambitionsnivå och kostnader kommer byggnadsarbetena att kunna påbörjas i mars 2012 och färdigställande av arenan beräknas till hösten 2013.

Bandyn och hockeyn beräknas kunna spela seriespel på arenan från höstsäsongens början 2013.

Ekonomi

Totalt bedöms i nuläget cirka 12 - 13 miljoner kronor av totalt budgeterade 260 miljoner kronor ha förbrukats inklusive projektering och markarbeten.
Kommunfullmäktige anslog i april 2010 10 miljoner kronor för projektering och den 15 september 2011 6 miljoner kronor för förberedande markarbeten.

Driftbudget

En preliminär driftbudget för arenan har utarbetats. Den innehåller både rena driftkostnader såsom kostnader för personal, el, fjärrvärme, underhåll m m, samt kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar och räntekostnader. Eftersom arenan kommer att ersätta Z-hallen och Odenvallens bandyplan har man också räknat fram nettoeffekten för kommunen när arenan är färdig och Z-hallen och Odenvallens bandyplan lagts ner.

Avskrivningstiden har satts till 33 år, vilket är en relativt kort avskrivningstid för en sådan här anläggning. Man skulle ha kunnat välja en avskrivningstid på upp till 50 år vilket hade gett lägre årliga avskrivningskostnader, men då hade man å andra sidan haft avskrivningskostnader under en väsentligt längre tid.

Om man har en stabil ekonomi brukar man välja att inte ha för långa avskrivningstider. Kapitalkostnaderna sjunker för varje år i takt med att lånen amorteras och låneskulden därmed blir lägre. Räntenivån har förutsatts ligga på 4,5 % vilket idag är en hög räntenivå. Allt tyder på att kommunen kan låna pengar till investeringar till en lägre räntenivå än 4,5 %. Om kommunen väljer att inom något år dra ned på investeringstakten kan man också relativt snabbt betala tillbaka lånen och på så sätt slippa externa räntekostnader. När det gäller den rena driftkostnadskalkylen har kostnaderna beräknats med hjälp av jämförelser med andra anläggningar både i Östersund och andra städer.

På intäktssidan har man till exempel inte tagit med några större intäkter från evenemang och inte heller räknat in eventuella intäkter för att sälja namnrättigheten för arenan. Sammanfattningsvis bedömer projektledningen att kapitalkostnadsberäkningen med god marginal ligger på "säkra sidan" och att driftkostnadsberäkningen också ligger på "säkra sidan".