Aktuellt från projektledningen 2011-11-28
Projektering och kalkylarbete:
Utarbetande av så kallade systemhandlingar pågår. Systemhandlingar är ritningar och beskrivningar som bildar underlag för produktions-handlingar, vilka i sin tur är ritningar och beskrivningar som är tillräckligt detaljerade för att bygga efter.I början av december kommer kalkylarbetet att påbörjas med systemhandlingarna som underlag. Kalkylen beräknas vara färdig i början av januari. Denna kalkyl kommer tillsammans med systemhandlingarna att vara underlag för kommunfullmäktiges beslut att påbörja de egentliga byggnadsarbetena.
Detta underlag beräknas komma upp för beslut i kommunfull-mäktige den 9 februari 2012.
Det inriktningsbeslut om bland annat antal ishallar och åskådar-platser i den nya arenan som fullmäktige förväntades ta beslut om den 3 november blev återremitterat, eftersom mer än en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstade för återremiss.
Inriktningsbeslutet beräknas nu i stället tas av fullmäktige den 8 december.
Detaljplanläggning:
Detaljplaneförslaget har varit utställt. Ett antagande av planen i kommunfullmäktige beräknades ske den 3 november, men eftersom arenadebatten drog ut på tiden hanns bland annat planärendet inte med utan det beräknas nu beslutas den 8 december.Byggande:
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september att ge igångsättningstillstånd för vissa förberedande markarbeten. Det arbetet pågår och markförhållandena stämmer väl med den geotekniska undersökning som gjorts tidigare.Förutsatt att kommunfullmäktige den 9 februari beslutar godkänna ambitionsnivå och kostnader kommer byggnadsarbetena att kunna påbörjas i mars 2012 och färdigställande av arenan beräknas till hösten 2013. Bandyn och hockeyn beräknas kunna spela seriespel på arenan från höstsäsongens början 2013.
Ekonomi:
Totalt bedöms i nuläget cirka 7 - 8 miljoner kronor av totalt budgeterade 260 miljoner kronor ha förbrukats inklusive projektering och markarbeten.Driftbudget:
En preliminär driftbudget för arenan har utarbetats. Den innehåller både rena driftkostnader såsom kostnader för personal, el, fjärrvärme, underhåll, med mera, samt kapitalkostnader.Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar och räntekostnader. Eftersom arenan kommer att ersätta Z-hallen och Odenvallens bandyplan har man också räknat fram nettoeffekten för kommunen när arenan är färdig och Z-hallen och Odenvallens bandyplan lagts ner.
Avskrivningstiden har satts till 33 år, vilket är en relativt kort avskrivningstid för en sådan här anläggning. Man skulle ha kunnat välja en avskrivningstid på upp till 50 år vilket hade gett lägre årliga avskrivningskostnader, men då hade man å andra sidan haft avskrivningskostnader under en väsentligt längre tid.
Om man har en stabil ekonomi brukar man välja att inte ha för långa avskrivningstider. Kapitalkostnaderna sjunker för varje år i takt med att lånen amorteras och låneskulden därmed blir lägre.
Räntenivån har förutsatts ligga på 4,5 % vilket idag är en hög räntenivå. Allt tyder på att kommunen kan låna pengar till investeringar till en lägre räntenivå än 4,5 %. Om kommunen väljer att inom något år dra ned på investeringstakten kan man också relativt snabbt betala tillbaka lånen och på så sätt slippa externa räntekostnader.
När det gäller den rena driftkostnadskalkylen har kostnaderna beräknats med hjälp av jämförelser med andra anläggningar både i Östersund och andra städer.
På intäktssidan har man till exempel inte tagit med några större intäkter från evenemang och inte heller räknat in eventuella intäkter för att sälja namnrättigheten för arenan.
Sammanfattningsvis bedömer projektledningen att kapitalkostnadsberäkningen med god marginal ligger på "säkra sidan" och att driftkostnadsberäkningen också ligger på "säkra sidan".
Kommunikation och dialog:
I samband med projekteringsmöten i Östersund varannan vecka träffar projektledning och projektörer berörda idrotter och representanter för tillgänglighetsrådet och handikappidrottsförbundet. Dessa informeras då om projekteringen och har möjlighet att lämna synpunkter på arbetet.
Bertil Åsén
Projektledare
Vädret Östersund
