Elektronisk fakturering

Östersunds kommun arbetar sedan flera år med att införa IT-stöd i verksamheten för att förbättra informationskvalitet och ge mer rationella processer. Som ett led i detta arbete erbjuds kommunens leverantörer att fakturera oss elektroniskt för levererade varor/tjänster.

För uppgifter som krävs för elektronisk kommunikation och överenskommelse om denna tjänst kontakta oss. (se information till höger).

Besparing

För leverantör som har förberedda system innebär elektronisk fakturering inbesparingar av kuvertering, porto och postning.

Standard

Som grund för elektronisk fakturering använder vi offentlig sektors standard, SFTI-Fulltextfaktura eller SVE faktura formatet. Vi ser helst att nya leverantörer kopplar upp sig via SVE faktura. Närmare upplysning om denna standard finns på www.eh.skl.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Operatörer

Östersunds kommun samarbetar idag med följande operatörer som kan bistå med tillämpningar för elektronisk kommunikation:

Husera
Nordea
Visma
Strålfors
Pagero
Inexchange

Identitet

För att fakturan ska hitta fram till rätt mottagare behöver våra köpare identifieras. Inköpare ska alltid uppge sin referenskod (6-ställig) vid inköpet. I den elektroniska fakturan ska referenskoden översättas till en 13-ställig sk. EAN-kod för fakturamottagningen.

Referenskoder översatta till EAN-koder PDF (pdf, 140 kB)(Senast ändrade 2008-09-29)