Verksamhetsberättelse 2011

Enheten levererar vatten, driver och underhåller ledningsnät och tar hand om avloppsvatten för ca 52 000 anslutna abonnenter, samt allmänna platser. I verksamheten ingår åtta reningsverk, sex vattenverk, tryckstegringar, reservoarer, pumpstationer, laboratorium, mätarverkstad och ett rörnät uppgående till cirka 100 mil ledningar.

Viktiga händelser under året

Renspolning av vattenledningsnätet efter parasitutbrottet har slutförts. Den 21 februari 2011 hävdes kokningsrekom- mendationen som utlystes den 26 november 2010
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i kommunen har fastställts av Miljö- och Samhällsnämnden
Ultraviolettljus (uv)-anläggningen har kompletterats med ytterligare två uv-aggregat och stängsel runt vattenverket Minnesgärdet har uppförts
En arbetshandling för det nya vattentornet i övre Torvalla har färdigställts men upphandlingen av entreprenaden har avbrutits p g a dålig konkurrens.
Tryckstegringsstationen vid Frösö Camping förnyelse av pumpar och el
Vid Gövikens reningsverk har ytterligare ett slamlager täckts och en ny extrernslammottagare har installerats
Vid Lits reningsverk har utbyte av silar i grovreningssteget påbörjats
Vår största avloppspumpstation Fältjägargränd har tilläggsisolerats samt fasad och tak har bytts

Driftredovisning Va-verksamheten

Va-taxan var oförändrad under 2011. Omsättningen exklusive interna transaktioner uppgår till 63,4 mnkr. Detta är cirka 0,4 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna uppgår totalt till 67,2 mnkr, vilket ger ett minus resultat på 3,8 mnkr, vilket är 1,6 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i största delen på kostnaderna för parasitutbrottet ca 1,2 mnkr samt en ökad semesterlöneskuld med ca 0,3 mnkr. Underskottet täcks från enhetens rörelsekapital och det ackumulerade rörelsekapitalet uppgår i bokslutet till 3,0 mnkr.

Investeringsredovisning Va-verksamheten

Investeringsvolymen uppgår till 14,7 mnkr, vilket är 14,9 mnkr lägre än budgeterat.

Framtid

Vattenförbrukningen har minskat med 200 000 m3 från 2010. Under 2012 förväntas vattenförbrukningen ligga på samma nivå som 2011. I övrigt beräknas omfattningen på nyanslutningar minska något i storleksordning under 2012.

Två förstudier som kan få stor påverkan på Vatten Östersunds ekonomi framöver har påbörjats under hösten 2011, dessa förstudier behandlar:
1) -vilka resurser erfordras för att uppnå en hållbar sanerings- och underhållstakt på ledningsnätet, d v s att komma till en underhållscykel kortare än 100 år
2) vad krävs för att uppnå ett mål om "noll-bräddningar" på både ledningsnät och avloppspumpstationer

Under hösten 2011 har forskningsprojektet avseende dagvattenkvalitet som drivs av Luleå tekniska universitet startats upp. Även detta projekt kan få betydande påverkan på Vatten Östersunds verksamhet framöver.

Det som har störst påverkan på budgeten och verksamheten för Vatten Östersund är förändringar i ambitionsnivå. Detta är en av de frågor som kommer att behandlas av den fullmäktigeberedning som har tillsatts.
Det finns stora osäkerheter avseende efterspelet till parasitutbrottet 26 november 2010 , både avseende skadeståndsanspråk och framtida politisk ambitionsnivå, samt efterspelet till de källaröversvämningar som i slutet av augusti 2010 drabbade cirka 50-talet fastighetsägare samt de källaröversvämningar som i början av augusti 2011 drabbade cirka 20-talet fastighetsägare

Bengt Abrahamsson
Tf VA-chef

Kontaktinformation:

Teknisk förvaltning
Vatten
tel: 063-14 30 00

Publicerat:

2012-02-21

Vattenförbrukning (1000-tal m3)
Förbrukad vatten-	2011	2010
mängd	4144	4369

Ledningsnät (km)
	2011	2010
Vattenledningar	428,9	428,3
Spillvattenledn	351,7	351,2
Dagvattenledn	201,9	201,4
Tot. ledningslängd	982,5	980,9
Driftstörningar
Antal vattenläckor	24	38
Andel vattenläckage%	32	26
Antal avloppsstopp	16	19
Sanering (km)
Vattenledn	0,32	0,40
Spillvattenledn	0,75	0,60
Dagvattenledn	0,55	0,40
Total ledningslängd	1,62	1,40
Antal seervisbyten	31	60