Beslut om budget för 2012

2011-12-13

Kommunfullmäktige i Östersund tog i går den 12:e december 2011 slutligt beslut om hur kommunens pengar ska fördelas.

Enligt de senaste skattprognoserna förväntas oförändrade skattintäkter 2012. Men under 2013 och 2014 beräknas skatteintäkterna för Östersunds kommun att minska med 10 miljoner respektive 20 miljoner kronor, jämfört med den bedömning som gjordes i augusti 2011.

Det beslutades att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 15 miljoner kronor. Tillskottet för vård- och omsorgsnämnden finansieras bland annat genom en minskning av de reserver som finns för oförutsedda kostnadsökningar under 2012. Resultatet för nästa år förväntas bli 60 miljoner kronor, vilket motsvarar kommunens mål om god ekonomisk hushållning, det vill säga en långsiktigt hållbar ekonomi.

För att nå god ekonomisk hushållning även 2013 och 2014 läggs preliminära sparkrav på 54 miljoner för 2013, och 36 miljoner för 2014. Sammanlagt 90 miljoner. Resultaten beräknas då bli 71 respektive 79 miljoner kronor.

År

Besparing mnkr

Resultat mnkr

2013 54 71
2014 36 79

Nivån för god ekonomisk hushållning har höjts under planperioden, 2012-2014, från 60 till nästan 80 miljoner kronor. Det behövs ett högre resultat för att klara av att amortera på de lån som kommunen planerar att teckna. Orsaken till upplåningen är att kommunen avser att investera mer än tidigare år.

Investeringsvolym:

2012   408 miljoner
2013   402 miljoner
2014   248 miljoner

Lånen som ska finansiera investeringarna beräknas att uppgå till 140 miljoner 2012, och 200 miljoner för 2013.