Direktiv för budgetarbetet för 2013

2012-03-16

Kommundirektör Bengt Marsh har i dag gett kommunens förvaltningschefer i uppdrag att omedelbart påbörja arbetet med att ta fram alternativa besparingsförslag inför nämndernas budgetarbete för budget 2013. Uppdraget gäller till 27 mars då kommunfullmäktige förväntas ta den nya majoritetens budgetdirektiv.

Orsaken till att tjänstemännen ges i uppdrag att påbörja arbetet är att man inte i verksamheter och förvaltningar skall förlora tid. Att ta fram bra beslutsunderlag och konsekvensanalyser tar tid och därför är det nödvändigt att förvaltningarna startar detta arbete omgående. Detta för att det i slutändan ska finnas underlag för nämnderna att ta ställning till och dessutom ge tid för nämnderna att diskutera, värdera och kunna ha dialog inför de politiska ställningstagandena.

- Vi inser att vi har en besvärlig ekonomisk situation framför oss, därför måste förvaltningarna så snabbt som möjligt få besked om vad som gäller. Om vi inte kommer igång med budgetarbetet nu kommer arbetssituationen för dem som jobbar ute i verksamheterna att bli mycket besvärlig, säger Bengt Marsh. Eftersom de nya ekonomiska ramarna gäller från 1 januari 2013 så måste förvaltningarna få tid att klara sitt omställningsarbete med eventuella avvecklingar av verksamheter.

Utifrån den baskalkyl som varit underlag för budgetarbetet 2013 saknas 94 mnkr för att driva kommunens verksamheter för 2013 och därför läggs ett generellt besparingsuppdrag ut på alla förvaltningar på 2,75 % vilket motsvarar denna summa. Detta är vad som krävs för en god ekonomisk hushållning och för att vi skall ha några marginaler för ett tufft ekonomiskt 2013 säger Bengt Marsh. Att inte lägga ut besparingar skulle innebära att vi skjuter över kostnaderna och problemen till kommande generationer.

- Som tjänsteman har jag inte gjort någon politisk avvägning av besparingsbetinget mellan kommunens verksamheter utan lagt uppdraget jämnt över alla förvaltningar. När sedan den politiska ledningen presenterar sin budget så får vi anpassa oss till dessa direktiv men då har vi ändå startat upp det arbete som måste göras säger Bengt Marsh.

Besparingsuppdrag 2,75% för 2013

Kommunstyrelse                         5,4 mnkr
Miljö- och samhällsnämnd               4 mnkr
Socialnämnd                               6,4 mnkr
Barn- och utbildningsnämnd       25,5 mnkr
Vård- och omsorgsnämnd          30,0 mnkr
Kultur- och fritidsnämnd              2,9 mnkr
Utförarstyrelse/Tekn.förvaltn      13,1 mnkr
Utförarstyrelse/Serviceförvaltn     6,8 mnkr
Summa totalt                        94,1 mnkr

För mer information:
Bengt Marsh, kommundirektör, 070-329 55 99

Pressmeddelandet i PDF-format PDF (pdf, 163.7 kB)