Under året har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens stödprocesser.
Inom HR-området har arbete med att implementera modell för kompetensförsörjning genomförts där till exempel stödmaterial tagits fram. För det fortsatta arbetet har också en kommunövergripande beredningsgrupp upprättats och en plan för det fortsatta arbetet fastställts. Ett ökat fokus har också varit på arbetsmiljö dels utifrån erfarenheter mitt i pandemin, dels konsekvenserna av den, där det ses en ökning av personalärenden med psykisk ohälsa, alkoholärenden och utmattning. För att vidareutveckla kommunens arbete med ledarskapsutveckling har ett arbete med att ta fram en ledarplattform påbörjats. Syftet är bland annat att tydliggöra och paketera de styrdokument som hör till ledarskapet. Ett metodstöd för positiv särbehandling utifrån kön har också tagits fram.
Inom IT-området har den så kallade Digiresan fortsatt. Här har också ett arbete med att digitalisera och automatisera ett flertal processer genomförts. Arbete med IT-säkerhet har också haft fokus och detta är ett viktigt arbete som kommer fortsätta framgent. För att effektivisera kommunens arbete med upphandling och inköp har framtagande av nytt e-handelssystem påbörjats liksom en översyn av styrdokument för området. Flera olika upphandlingar är genomförda under året bland annat för att bygga ett nytt intranät och e-arkiv. När det gäller nytt intranät så sker dock själva byggandet under 2022 och när det gäller e-arkiv är upphandlingen överprövad.
Arbetet med att identifiera en lämplig nivå och att fastställa kommunens förmåga för krisberedskap och civilt försvar har inte genomförts under 2021 utan kommer att genomföras under 2022.
Investeringar
Inom fastighetssidan fanns investeringar beviljade till ett belopp av 604 mnkr och utfallet blev 390 mnkr för helår och här utgör de satsningar som kommunen valt att lägga på skolor och förskolor en stor andel. En av de största anledningarna till att investeringsbudgeten inte kommer att kunna genomföras till fullo är brist på entreprenörer som kunnat utföra arbetet. Ett flertal av posterna har även övertrasserats på grund av de prisökningar som pandemin medfört.
Inför 2021 planerades ett stort antal skol- och förskoleprojekt av vilka främst ett par större förskolor i Torvalla och centrala staden inte kommer att kunna färdigställas under året. De SoL- och LSS-bostäder som skulle uppföras under 2021 kommer inte att bli färdigställda utan projekten överförs till 2022. Nya regler för brandskydd och utrymningsvägar på kommunala boenden föranledde behov av stora investeringar. Arbetet har inte fortskridit enligt plan utan bedöms genomföras under 2022.
I Brunflo pågår uppförandet av en ny brandstation vilken beräknas vara färdigställd under början av 2022.
IT-investeringar har gjorts under året i form av mobiltelefoner, skrivare och datorer till kommunens medarbetare och inköp av datorer till grundskolan har skett till ett belopp av 5 mnkr.
Nyckeltal
I mål och budget fanns 9 nyckeltal. Nyckeltalen visar bland annat att medborgarna är nöjda med kommunens bemötande och att de får svar på sina frågor till kommunen. Positivt är också att andelen heltidsarbetande månadsavlönade har fortsatt att öka. Medarbetarengagemanet (HME) ligger också på en god nivå dock något lägre än riket och kommungruppen. Nyckeltal för planerat och akut underhåll av kommunens fastigheter visar på ett lägre utfall än vad riktlinje för god ekonomisk hushållning anger som riktvärde. Fördelningen mellan planerat och akut avviker också från riktlinjens ställningstagande.
Avstämning mot politisk text
Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så är kompetensförsörjning en nyckelfråga. Här har en modell tagits fram och arbetats med under året. Det arbete som skett kopplat till riktlinje för den lokala arbetsmarknadspolitiken är också av stor vikt. Den politiska texten påtalar också att Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier. Här har ett metodstöd tagits fram under året.
Politiken trycker också på väl fungerande stödprocesser och under året har ett flertal insatser gjorts för att ytterligare förbättra dessa, till exempel inom IT-området.
Helhetsbedömning
Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra stödprocesserna. Även om tre uppdrag inte blev genomförda under året så görs bedömning att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.
Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.